html模版杭州市西湖博覽會組織委員會辦公室2017年部門預算
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一、部門基本情況

(一)主要職能:市西博辦(市會展辦、市休博辦、市大型活動辦公室)是西湖博覽會組織委員會的常設辦事機構,為市政府直屬的正局級事業單位。主要職責:負責西湖博覽會的總體策劃和日常工作的綜合協調;受理西湖博覽會的項目申報,指導、督查西湖博覽會項目的組織實施工作;負責籌集西湖博覽會辦會資金,管理西湖博覽會的經費、資產和投資;承擔西湖博覽會組織委員會的日常工作,牽頭與協調組委會各辦事機構的工作;研究制訂全市會展業發展規劃;受委托研究起草有關發展會展業的地方性法規、規章草案;負責承辦有關重大會展節慶活動報批的具體事項;負責全市重大會展、節慶活動的組織指導和協調管理;組織開展會展節慶行業的對外交流與合作;承辦市委、市政府及西湖博覽會組委會交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成:本部門共有預算單位1傢,其中:事業單位1傢。具體為:杭州市西湖博覽會組委會辦公室(杭州市發展會展業協調辦公室、杭州市世界休閑博覽會組織委員會辦公室、杭州市大型活動辦公室)。

二、部門預算總體安排情況
(一)收支預算總體安排情況(詳見表1-5)

1.收入預算總體安排情況

部門收入預算總計8740.14萬元。其中:財政撥款收入970.14萬元,專戶資金收入0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入7500萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。

2.支出預算總體安排情況
部門支出預算總計8470.14萬元。其中:汽車4聲道擴大機

(1)按支出功能分類:一般公共服務支出(類)8378.34萬元,社會保障和就業支出(類)60.30萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)31.50萬元。

按支出用途分類:基本支出650.14萬元,項目支出7820萬元,其中:西博會博物館運營維護管理300萬元、西博會2880萬元、第三屆世界休閑博覽會4620萬元、會展行業統計、編輯制作20萬元;事業單位經營支出0萬元,事業單位對附屬單位補助支出0萬元,事業單位上繳上級支出0萬元,其他支出0萬元。

(2)結轉下年0萬元。

(二)財政撥款收支預算情況(詳見表6-8)

1.財政撥款收入預算安排情況

部門財政撥款收入預算總計970.14萬元。其中:一般公共預算撥款收入970.14萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元。

2.財政撥款支出預算安排情況

財政撥款支出預算總計970.14萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出878.34萬元,社會保障和就業支出60.30萬元,醫療衛生與計劃生育支出31.50萬元;結轉下年0萬元。

(1)一般公共預算支出情況

一般公共預算支出合計970.14萬元。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)558.34萬元,主要用於單位的基本的支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他辦公廳(室)及相關事務支出(項)320萬元,主要用於休博會舉辦期的辦公、聯絡及會展業統計、編輯制作方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休支出(款)事業單位離退休(項)事業單位離退休支出0.98萬元,主要用於單位退休人員工資方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)42.37萬元,主要用於單位人員的養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.95萬元,主要用於本單位人員的職業年金的繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)11.25萬元,用於單位基本醫療保障繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)20.25萬元;用於單位公務員醫療補助繳費等方面的支出。

(2)政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出合計0萬元。其中:

一般公共預算(類)政府性基金(款)0(項)0萬元,單位在政府性基金方面沒有開支。

一般公共預算(類)政府性基金(款)0(項)0萬元,單位在政府性基金方面沒有開支。

(三)一般公共預算基本支出預算情況汽車6聲道擴大機(詳見表9)

一般公共預算基本支出合計650.14萬元,其中:

1.工資福利支出462.22萬元,主車用擴大機價錢要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、月考核獎及其他工資福利等支出。

2.商品和服務支出90.72萬元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、會議、培訓、勞務、公務用車運行維護費等支出。

3.對個人和傢庭的MATCH擴大機補助支出83萬元,主要包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、購房補貼等支出。

4、其他資本性支出14.20萬元,辦公設備購置(資本)主要包括單位購置辦公電腦、手提電腦、打印機、傳真機等支出。

(四)財政撥款“三公”經費預算情況(詳見表10)

財政撥款“三公”經費預算數合計26.40萬元,比上年增長10%。增長的主要原因是公務用車運行維護費的定額比上年的標準有所提高。其中:

1.因公出國(境)經費10萬元,與上年預算持平。主要用於單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費2萬元,與上年度預算持平。主要用於接待嘉賓食宿等支出。

3.公務用車購置及運行費14.40萬元,比上年增長20%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出14.40萬元,主要用於按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。增長的主要原因是公務用車運行維護費定額的標準比上年提高。

三、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費情況。2017年本部門0傢行政單位以及0傢參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況。2017年本部門政府采購預算總額14.20萬元,其中:政府采購貨物預算14.20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.預算績效情況。2017年,本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款資金320萬元。

4.國有資產情況。截至2016年12月31日,本部門共有公務用車4輛,單位價值50萬元以上的通用或專用設備0臺(套)。2017年部門預算安排購置公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用或專用設備0臺(套)。

5、第三屆世界休閑博覽會項目資金4620萬元為預安排,具有較大不確定性,需根據籌資情況和具體籌備工作需要調整。

四、名詞解釋

財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:上述規定范圍以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國傢規定提取、用於需求補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。

事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

其他支出:上述規定范圍以外的各項支出。

因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

公務用車購置及運行費,反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用於履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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